| Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
| ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI" | 2017 | 2017-01-28 |
| C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
| 5624229C95 | CNS - SALDO FATT. N. V1/0014578 DEL 31/03/2014 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA MARZO 2014 - LOTTO N. 4 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02884150588 CNS - SOCIETA' COOPERATIVA | 84816.35 | 84816.35 |
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2015-03-31 | |
| 72001832FA | LE GINESTRE arl SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 COME DA CONVENZIONE DEL28/12/17 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 08115241005 LE GINESTRE arl COOPERATIVA SOCIALE | 13651.20 | 0.00 |
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2017-12-31 | |
| Z001E79875 | LP VIAGGI - SUBIACO -fattura n. 15/2017 del 06/05/2017 VIAGGIO A ROMA "INVITO A CORTE" EVENTO DEL 06/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI | 436.00 | 436.00 |
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2017-05-09 | 2017-05-13 |
| Z0420557DB | EDUTRONIC fattura n. 45 PA del 26/10/2017 ACQUISTO ACCESSORI PER CUFFIE DI LABORATORIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08834950019 EDUTRONIC srl | 200.00 | 200.00 |
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2017-11-07 | 2017-11-08 |
| Z0D209192E | AXIOS ITALIA Acquisto 10,000 SMS fattura n. 1783E del 02/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL | 855.00 | 855.00 |
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2017-11-21 | 2017-11-21 |
| Z0F20239C7 | SEGNI INTEGRAZIONE LAZIO fattura n. 202-000103 del 20/12/2017 MESE OTTOBRE 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI INTEGRAZIONE-LAZIO COOP. SOCIALE ONLUS | 1426.30 | 0.00 |
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2017-12-31 | |
| Z101D9C751 | DASA RAGISTER fattura n. IDS170006 del 28/02/2017 VISITA ISPETTIVA DEL 22/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06205961003 DASA - RAGISTER S.P.A. | 955.00 | 955.00 |
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2017-03-14 | 2017-03-14 |
| Z111F74F74 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CONTRATTO 60 MESI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02298700010 OLIVETTI SPA | 10320.00 | 0.00 |
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2017-10-01 | |
| Z111F74FFB | OLIVETTI SPA - fattura n. A20020171000019662 del 31/12/2017 NOLEGGIO OTTOBRE DICEMBRE 2017 RIF. 687 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02298700010 OLIVETTI SPA | 496.31 | 496.31 |
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2017-12-31 | |
| Z122145543 | ACQUISTO TONER CARTUCCE | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01513020238 MIDA SRL | 2300.00 | 0.00 |
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2017-12-21 | |
| Z131D7F27B | SIMBRUINA VIAGGI fattura n. 5 FVSs del 04/03/2017 VIAGGIO ROMA TEATRO ORIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TMPGRZ59B45I992U SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA | 390.00 | 390.00 |
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2017-03-14 | 2017-03-14 |
| Z17211E803 | TIPOGRAFIA FABRESCHI ORDINE MANIFESTI PER ORIENTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PCNPRI64M59A749F PACIONI PIERA | 685.00 | 685.00 |
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2017-12-31 | 2018-01-12 |
| Z1A1DF1AE7 | LP VIAGGI fattura n. 09/2017 del 27/03/2017 VIAGGIO MUSEO DELLE ORME | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI | 936.00 | 936.00 |
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2017-03-28 | 2017-04-08 |
| Z1A2033CA5 | LP VIAGGI SUBIACO (RFM) fattura n. 23/2017 del 16/10/2017 Viaggio a Roma Teatro Globe Theatre 13/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI | 400.00 | 400.00 |
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2017-10-17 | 2017-10-25 |
| Z1C212A988 | VIAGGIO IN TOSCANA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0.00 | 0.00 |
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2017-12-19 | ||
| Z1D1E8B4C4 | LA PITAGORA fattura n. 175/CV del 31/05/2017 ACQUISTO CARTA USO UFFICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FRSMRC62T28H294Q LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo | 945.60 | 945.60 |
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2017-06-19 | 2017-06-20 |
| Z221E0609D | CASA EDITRICE LOMBARDI fattura n. 660/PA del 31/03/2017 ordine MEPA 3593409 del 29/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITR.SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. | 140.00 | 140.00 |
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2017-04-08 | 2017-04-10 |
| Z251CFE190 | L.P. VIAGGI Fattura n. 03/2017 del 10/02/2017 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA MUSEI VATICANI del 10/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI | 454.00 | 454.00 |
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2017-02-13 | 2017-02-24 |
| Z261CD056C | AXIOS ITALIA fattura n. 1146E del 15/03/2017 ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL | 3500.00 | 3500.00 |
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2017-03-22 | 2017-03-27 |
| Z2C188BF3E | SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - PROGETTO LA SCUOLA VA IN PISCINA A.S. 2015/16 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 11009171007 SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3135.25 | 0.00 |
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2016-12-30 | |
| Z331EB2B41 | AICA fattura n. 003498 del 24/05/2017 Acquisto n. 5 Kit | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 03720700156 AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico | 250.00 | 250.00 |
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2017-06-06 | 2017-06-07 |
| Z36212AAA8 | CAMPO SCUOLA NATURALISTICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0.00 | 0.00 |
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2017-12-19 | ||
| Z3A1D1B215 | CICCONE DANIELE C.D.E SUBIACO fattura n. 032 del 10/02/2017 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | CCCDNL75B22I992O CDE COMPUTER SERVICE DI DANIELE CICCONE | 154.92 | 154.92 |
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2017-02-22 | 2017-02-22 |
| Z3F1DIF90B | AICA Fattura n. 000567 del 06/02/2017 Acquisto 15 Kit Nuova ECDL base | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 03720700156 AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico | 750.00 | 750.00 |
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2017-02-13 | 2017-02-24 |
| Z4520FDD13 | POMPEI ALFREDO Fattura n. 12/PA del 12/12/2017 VIAGGIO A PALESTRINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 230.00 | 230.00 |
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2017-12-14 | 2017-12-14 |
| Z461CD3B26 | DESTINAZIONE MONDO fattura n. 122 del 17/05/2017 Viaggio a Policoro dal 19 al 22 maggio 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06806891005 DESTINAZIONE MONDO S.A.S. (CANULEIO) | 11220.00 | 11220.00 |
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2017-05-25 | 2017-06-06 |
| Z4720A85DC | POMPEI ALFREDO fattura n. 10/PA del 15/11/2017 VIAGGIO A VILLA ADRIANA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 250.00 | 250.00 |
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2017-11-21 | 2017-11-24 |
| Z481E9B18D | LP Viaggi fattura n. 21/2017 del 28/05/2017 Viaggio a Roma La Sapienza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI | 400.00 | 400.00 |
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2017-06-06 | 2017-06-07 |
| Z4C1FB7FD9 | CASA EDITRICE SPAGGIARI fattura n. 20174E24729 del 31/08/2017 ORDINE REGISTRI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI | 300.00 | 300.00 |
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2017-09-16 | 2017-09-20 |
| Z4E2082FB3 | LP VIAGGI fattura n. 26/2017 del 09/11/2017 VIAGGIO A ROMA 08/11/2017 FIERA DI ROMA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 600.00 | 300.00 |
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2017-11-21 | 2017-11-24 |
| Z501CED7AE | LP VIAGGI fattura n. 01/2017 del 26/01/2017 NOLEGGIO BUS PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI | 440.00 | 440.00 |
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2017-02-04 | 2017-02-04 |
| Z50212A8D7 | STAGE A BRISTOL CL. III | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0.00 | 0.00 |
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2017-12-19 | ||
| Z5D20EE695 | POMPEI ALFREDO fattura n. 13/PA del 12/12/2017 VIAGGIO ROMA EST E RITORNO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 300.00 | 300.00 |
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2017-12-14 | 2017-12-14 |
| Z5E1D52F30 | LP VIAGGI fattura n. 4/2017 del 13/02/2017 VIAGGIO A ROMA ORIENTAMENTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI | 900.00 | 900.00 |
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2017-02-22 | 2017-02-24 |
| Z611D3AFA7 | POSTE ITALIANE fattura n. 8717002712 del 17/01/2017 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 97103880585 POSTE ITALIANE Spa | 162.04 | 162.04 |
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2017-02-04 | 2017-02-04 |
| Z641C8416B | VALSECCHI CANCELLERIA SRL. ACQUISTO CARTA BIANCA F.TO A4 N. 300 RISME | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 584.70 | 0.00 |
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2016-12-30 | 2017-02-04 |
| Z691C93B2B | SIMBRUINA VIAGGI fattura n. 1 del 23/01/2017 VIAGGIO DEL 12/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TMPGRZ59B45I992U SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA | 390.00 | 390.00 |
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2017-01-27 | 2017-01-27 |
| Z6A1D3067F | C.R.I. - ASSOCIAZIONE VALLE DELL'ANIENE fattura n. 4/PA del 21/06/2017- cORSO DI FORMAZIONE81/08 TENUTO NEL PERIODO MARZO/MAGGIO 2017 PER N. 11 CORSISTI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 12660901005 ASSOCIAZIONE C.R.I. - COMITATO VALLE DELL'ANIENE | 990.00 | 990.00 |
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2017-06-28 | 2017-06-28 |
| Z6C1E7DCC9 | UNITED NETWORK EUROPA fattura n. FATTPA 65_17 del 01/06/2017 ASL N. 261 ALLIEVI DELLE CLASSI 3 e 4 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 97857100586 UNITED NETWORK EUROPA | 7830.00 | 7830.00 |
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2017-06-06 | 2017-06-07 |
| Z6D1EFC4BE | MONDOFFICE fattura n. 30017390 del 20/06/2017 MATERIALE CANCELLERIA ESAMI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 07491520156 MONDOFFICE s.r.l. | 92.39 | 92.39 |
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2017-06-21 | 2017-06-21 |
| Z70204DDF9 | UNISONA fattura n. 7S244 del 24/11/2017 partecipazione evento sulle regole | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 08281650963 UNISONA SRL | 184.43 | 184.43 |
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2017-11-28 | 2017-11-28 |
| Z721E69EC5 | INGROSCART SRL - PARZIALE LIQUIDAZIONE SU FATTURA 419/01 DEL 22/05/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA QUOTA DA IMPUTARE SULL'ATTIVITA' A2 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01469840662 INGROSCART SRL | 1693.45 | 1693.45 |
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2017-06-20 | 2017-06-20 |
| Z751E26FED | EURO INFORMATICA SERVICE fattura n. 17/00002 del 30/06/2017 FORNITURA PER LABORATORI E TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA (progetto Fondazione Roma) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11999011007 EUROINFORMATICA SERVICE | 30458.00 | 30458.00 |
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2017-07-03 | 2017-07-03 |
| Z781CDBA5C | AXIOS fattura n. 79E del 10/01/2017 ACQUISTO 10,000 SMS | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL | 855.00 | 855.00 |
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2017-02-04 | 2017-02-04 |
| Z7C1AE267E | FUSION TECHNOLOGY - MANUTENZIONE RETE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 02328530601 FUSION TECNOLOGY | 540.00 | 0.00 |
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2016-12-30 | 2017-02-04 |
| Z7E1D3AFA0 | TELECOM ITALIA fattura n. 8W00012745 del 10/01/2017 N. TEL077413503615 DEL 10/01/2017 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. | 3513.04 | 3513.04 |
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2017-02-04 | 2017-11-24 |
| Z7F0F5E2FD | OLIVETTI SPA- SALDO FATTURA N. 1134699308 DEL 13/10/2014 CONTRATTO NOLEGGIO 2116940284 DEL 16/07/2014 D COPIA 4500MF C MATRICOLA LXP4501037 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02298700010 OLIVETTI SPA | 3040.00 | 3040.00 |
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2015-04-20 | 2017-04-20 |
| Z831C2AEB6 | AIG EUROPE LIMITED GEN. ITALIA - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI 766 - 6% = 720 * E3,80 cd POLIZZA N.26701 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPP. GENER. ITALIA | 3290.80 | 3290.80 |
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2017-02-22 | 2017-03-06 |
| Z831D125F1 | LP VIAGGI fattura n. 02/2017 del 30/01/2017 ROMAUNIVERSITA' LA SAPIENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI TMPGRZ59B45I992U SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA | 826.00 | 826.00 |
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2017-02-04 | 2017-02-04 |
| Z8420EE64F | POMPEI ALFREDO fattura n. 15/PA del 21/12/2017 VIAGGIO A ROMA SAXA RUBRA STUDI TELEVISIVI DEL 17/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PMPLRD68E20L182V POMPEI ALFREDO | 300.00 | 300.00 |
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2017-12-31 | 2018-01-12 |
| Z8A1ED117C | G.R.I.L. srl fattura n. 54/PA del 06/06/2017 ACQUISTO TARGHE PER LABORATORI FINANZIATI DA FONDAZIONE ROMA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 05153361000 G.R.I.L.srl | 120.00 | 120.00 |
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2017-06-19 | 2017-06-20 |
| Z8A1FEBF54 | LA SFORZESCA EDITRICE SRL fattura n. 567 del 02/10/2017 libretti giustificazione alunni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL | 210.00 | 210.00 |
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2017-10-07 | 2017-10-07 |
| Z8C1C60B0C | MENHIR COMPUTERS - ACQUISTO BOX SICUREZZA PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | PLNNGL63C63H588A MENHIR COMPUTERS | 88.56 | 0.00 |
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2016-12-30 | 2017-02-04 |
| Z8E20D1166 | CASA EDITRICE LOMBARDI fattura n. 2272/PA del 24/11/2017 ACQUISTO REGISTRI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITR.SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. | 272.20 | 272.20 |
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2017-11-30 | 2017-11-30 |
| Z941DCD603 | LP VIAGGI fattura n. 08/2017 del 23/03/2017 Viaggio Roma Colosseo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI | 454.00 | 454.00 |
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2017-03-25 | 2017-03-28 |
| Z961DAA6B4 | LP Viaggi fattura n. 07/2017 del 14/03/2017 Viaggio a Roma Montecitorio | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI | 400.00 | 400.00 |
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2017-03-25 | 2017-03-27 |
| Z971168B0D | GISO DI DE SANTIS MARIO &CO ACQUISTO CARTELLINE SOSPESE (DITTA IN FALLIMENTO) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02529220960 GISO di DE SANTIS MARIO M. & C | 884.99 | 0.00 |
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2014-11-12 | |
| Z9D212A9FC | VIAGGIO IN SICILIA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0.00 | 0.00 |
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2017-12-19 | ||
| Z9E1DC826D | SUBLACENSIS arl IMPEGNO NETTO, COME DA CONVENZIONE, INGRESSO IN PISCINA A.S. 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 11009171007 SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA | 1863.00 | 0.00 |
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2017-12-31 | |
| ZA71E19FD1 | LP VIAGGI fattura n. 11/2017 del 12/04/2017 VIAGGIO A ROMA CONSIGLIO REGIONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI | 600.00 | 600.00 |
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2017-04-18 | 2017-04-26 |
| ZAA1C790B5 | PACIONI PIERA IMPEGNO PER REALIZZAZIONE BROCHURES E MANIFESTI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | PCNPRI64M19A749B PACIONI PIERA | 655.00 | 0.00 |
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2016-12-30 | 2017-02-04 |
| ZAB1CD39F0 | MARCANTONIO VIAGGI fattura n. 08/E del 04/03/2017 VIAGGIO PRAGA DAL 30/03/2017 AL 03/04/2017 i ACCONTO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04507331009 MARCANTONIO VIAGGI SRL | 38367.23 | 38367.23 |
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2017-03-06 | 2017-04-12 |
| ZAB2000FB3 | EDUTRONIC SRL fattura n. 41 PA del 29/09/2017 ASSISTENZA LABORATORIO LINGUE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 08834950019 EDUTRONIC srl | 575.00 | 575.00 |
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2017-10-07 | 2017-10-07 |
| ZAE209B64F | MONDOFFICE SRL fattura n. 30019840 del 21/11/2017 CANCELLERIA UFFICIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 07491520156 MONDOFFICE s.r.l. | 144.87 | 144.87 |
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2017-11-30 | 2017-11-30 |
| ZB01F7FF33 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE E FREDDE E SNACK | 01-PROCEDURA APERTA | 11130251009 SETTEMILACAFFE' srl | 39344.26 | 0.00 |
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2017-10-19 | |
| ZB31D525BE | NUMERO CENTRO TRINITY: N. 3387 SESSIONE: MAY 2017 - ESAMI LINGUA INGLESE ALUNNI ISTITUTO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 680767793 Trinity College London | 4665.50 | 4665.50 |
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2017-02-10 | 2017-02-10 |
| ZB31E1A117 | AXIOS ITALIA srl fattura n. 1404E del 05/04/2017 ACQUISTO 10000 SMS | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL | 855.00 | 855.00 |
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2017-04-08 | 2017-04-10 |
| ZB61DE15FC | LP VIAGGI fattura n. 1072017 del 10/04/2017 Viaggio Bomarzo del 08/04/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 12505571005 L P VIAGGI | 520.00 | 520.00 |
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2017-04-10 | 2017-04-11 |
| ZB71D8ADD5 | SIMBRUINA VIAGGI fattura n. 6 FVSs del 07/03/2017 VIAGGIO ROMA SISTINA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TMPGRZ59B45I992U SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA | 390.00 | 390.00 |
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2017-03-14 | 2017-03-14 |
| ZBA1D5C481 | SIMBRUINA VIAGGI fattura n. 4 FVSs del 02/03/2017 SCUDERIE DEL QUIRINALE N. 2 BUS | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TMPGRZ59B45I992U SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA | 780.00 | 780.00 |
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2017-03-14 | 2017-03-14 |
| ZBB1E2E1E6 | D66 fattura n. 10/2017 del 28/03/2017 RIPARAZIONE BRACCETTO CONCELLO SEDE CENTRALE | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 06735561000 D66 SRL | 190.00 | 190.00 |
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2017-04-08 | 2017-04-10 |
| ZBB212A844 | VIAGGIO A PRAGA CL. V | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0.00 | 0.00 |
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2017-12-19 | ||
| ZC8212A7D9 | VIAGGIO LISBONA CL. V | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 0.00 | 0.00 |
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2017-12-19 | ||
| ZC91D4E223 | SIMBRUINA VIAGGI fattura n. 3 FVSs del 16/02/2017 TEATRO ELISEO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TMPGRZ59B45I992U SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA | 390.00 | 390.00 |
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2017-02-22 | 2017-02-22 |
| ZCA21163DA | SIMBRUINA VIAGGI fattura n. FVSs 58 del 15/12/2017 VIAGGIO ROMA UNIVERSITA' DEL 06/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TMPGRZ59B45I992U SIMBRUINA VIAGGI TIMPERI GRAZIA | 400.00 | 400.00 |
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2017-12-16 | 2017-12-18 |
| ZD520F9AFA | STAMPA SUD FATTURA N. 1723 PA DEL 22/12/2017 ORDINE BUSTE INTESTATE DEL 27/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02144720790 STAMPA SUD SRL | 1196.00 | 1196.00 |
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2017-12-31 | 2018-01-12 |
| ZDC20BEBB1 | AICA fattura n. 005986 del 14/11/2017 ACQUISTO 40 ESAMI E15 SKILLS CARD | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 03720700156 AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico | 1040.00 | 1040.00 |
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2017-11-21 | 2017-11-24 |
| ze31ed8d7b | C.R.I. Assistenza con ambulanza giornata dello Sport fattura n. 6/A del 12/07/2017 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | 12660901005 ASSOCIAZIONE C.R.I. - COMITATO VALLE DELL'ANIENE | 65.00 | 65.00 |
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2017-07-18 | 2017-07-19 |
| ZEC1FF129C | AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE MERENDE A.S. 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04556831008 APPODIA MARKET | 28000.00 | 0.00 |
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2017-10-03 | |
| ZEC206C84B | FUSION TECHNOLOGY fattura n. 691 del 31/10/2017 ACQUISTO PROGRAMMA DI RETE PER N. 4 LABORATORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02328530601 FUSION TECNOLOGY | 1200.00 | 1200.00 |
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2017-11-07 | 2017-11-08 |