Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BRASCHI - QUARENGHI" 2016 2017-01-28
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
5624229C95 CNS - SALDO FATT. N. V1/0014578 DEL 31/03/2014 CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA MARZO 2014 - LOTTO N. 4 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02884150588 CNS - SOCIETA' COOPERATIVA 84816.35 84816.35
  • 02884150588 � CNS - SOCIETA' COOPERATIVA
 2015-03-31
Z0117C23B7 LP VIAGGI - SUBIACO fattura n. 03 del 15/01/2016 VIAGGIO ROMA DEL 15/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 436.00 436.00
  • 07353491009 � CILIA BUS srl
  • 10240051002 � D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl
  • 12505571005 � L P VIAGGI
 2016-01-25 2016-01-30
Z0819F95E1 CARTOTEC SAS fattura n. 1167 del 17/06/2016 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ESAME DI STATO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 CARTOTEC 92 s.a.s. 850.60 850.60
  • 04293631000 � CARTOTEC 92 s.a.s.
 2016-06-20 2016-06-30
Z09162858E OMNIA COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE / DICEMBRE 2015 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 05389711002 OMNIA COOPERATIVA SOCIALE 28842.72 28842.72
  • 05389711002 � OMNIA COOPERATIVA SOCIALE
  • 08963051001 � IL DONO - SCOC. COOPERATIVA
 2016-03-05 2016-10-14
Z141BE9AFD REFILLSRL fattura n. 268/PA del 14/11/2016 FORNITURA TONER CARTUCCE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00760870352 REFILL SRL 04427081007 ECOLASER INFORMATICA SRL 2052.99 2052.99
  • 00760870352 � REFILL SRL
  • 04427081007 � ECOLASER INFORMATICA SRL
 2016-11-28 2016-12-09
Z1718FBEC8 AXIOS fattura n. 1683E del 15/03/2016 SMS ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 855.00 855.00
  • 06331261005 � AXIOS ITALIA SERVICE SRL
 2016-03-31 2016-04-01
Z191996810 SAR SRL fattura n. 52/A del 28/04/2016 CARTELLINE SOSPESE PER ARCHIVIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08093441007 SAR SRL 635.00 635.00
  • 08093441007 � SAR SRL
 2016-05-07 2016-05-11
Z1A18A0F98 POSTE ITALIANE fattura n. 8716125571 del 16/05/2016 PERIODO FEBBRAIO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE Spa 934.46 777.25
  • 97103880585 � POSTE ITALIANE Spa
 2016-06-04 2016-12-14
Z1C1993ACA LP VIAGGI fattura n. 10 del 13/02/2016 TEATRO ITALIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 872.72 872.72
  • 07353491009 � CILIA BUS srl
  • 10240051002 � D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl
  • 12505571005 � L P VIAGGI
 2016-03-05 2016-05-11
Z211733415 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ORDINE N. 5035/C4 DEL 20/11/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 553.20 553.20
  • 05143491008 � RAINES S.r.l.
 2015-12-16 2016-01-08
Z2219C46E6 1962 - QUARENGHI - SUBIACO ORDINE PER N. 10 ESAMI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico 110.00 110.00
  • 03720700156 � AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico
 2016-05-07 2016-05-10
Z221B37D85 LA SFORZESCA EDITRICE SRL fattura n. 609 del 04/10/2016 LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL 120.00 120.00
  • 04231610728 � LA SFORZESCA EDITRICE SRL
 2016-10-05 2016-10-06
Z2A16BA51A VIAGGIO A ROMA del 30/10/2015 N. 3 BUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 900.00 900.00
  • 07353491009 � CILIA BUS srl
  • 10240051002 � D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl
  • 12505571005 � L P VIAGGI
 2015-12-16 2016-01-08
Z2C18064D7 LP VIAGGI fattura n. 05 del 26/01/2016 VIAGGIO A ROMA MONTECITORIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 400.00 400.00
  • 07353491009 � CILIA BUS srl
  • 10240051002 � D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl
  • 12505571005 � L P VIAGGI
 2016-02-01 2016-02-10
Z2C188BF3E SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - PROGETTO LA SCUOLA VA IN PISCINA A.S. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11009171007 SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 3135.25 0.00
  • 11009171007 � SUBLACENSIS arl SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
 2016-12-30
Z2C19AA5F4 SI.E..CO srl fattura n. 000538/002 del 11/05/2016 fornitura carta fotocopiatrice f.to A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00614130128 SI.EL.CO srl 780.00 780.00
  • 00614130128 � SI.EL.CO srl
 2016-05-13 2016-06-03
Z3A18286D0 LP VIAGGI fattura n. 06 del 26/01/2016 ROMA EST 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 300.00 300.00
  • 07353491009 � CILIA BUS srl
  • 10240051002 � D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl
  • 12505571005 � L P VIAGGI
 2016-02-01 2016-02-10
Z3B18586CA CASA EDITRICE SPAGGIARI fattura n. 20164E05197 del 10/02/2016 TONER LABORATORI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 2464.25 2464.25
  • 00150470342 � CASA EDITRICE SPAGGIARI
 2016-03-05 2016-04-21
Z421B66E52 IL DONO SOC. COOP. fattura n. 113/PA del 31/10/2016 MESE OTTOBRE 2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 08963051001 IL DONO - SCOC. COOPERATIVA 8850.29 0.00
  • 05389711002 � OMNIA COOPERATIVA SOCIALE
  • 08963051001 � IL DONO - SCOC. COOPERATIVA
 2016-12-14 2016-12-30
Z4617F8A57 AGENZIA SUBLACENSE ONORANZE FUNEBRI TARGA INGRESSO SCUOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07823971002 AGENZIA SUBLACENSE DI ONORANZE FUNEBRI SRL 200.00 200.00
  • 07823971002 � AGENZIA SUBLACENSE DI ONORANZE FUNEBRI SRL
 2016-04-01 2016-04-09
Z4E18A0CF1 ENI GAS & P fattura n. G166000273 del 28/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00484960588 ENI SpA Divisione Gas &Power 412.24 401.94
  • 00484960588 � ENI SpA Divisione Gas &Power
 2016-02-06 2016-12-30
Z4F18443B9 LP VIAGGI fattura n. 08 del 03/02/2016 ORIENTAMENTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 250.00 250.00
  • 07353491009 � CILIA BUS srl
  • 10240051002 � D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl
  • 12505571005 � L P VIAGGI
 2016-02-06 2016-02-19
Z4F18A6A5B LP VIAGGI fattura n. 12/16 del 10/03/2016 CASERTA VIAGGIO e RIMBORSO SPESE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 560.00 560.00
  • 07353491009 � CILIA BUS srl
  • 10240051002 � D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl
  • 12505571005 � L P VIAGGI
 2016-03-31 2016-04-08
Z6017E5799 TRE SRL fattura n. 35 del 07/03/2016 VIAGGIO A FIRENZE DAL 07/03/2016 AL 09/03/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 10159931004 TRE SRL 6440.00 6440.00
  • 04617111002 � COMPETITION TRAVEL
  • 09810351008 � PRIMATOUR srl
  • 10159931004 � TRE SRL
  • 10327111000 � HAPPYLAND SRL
  • 11946021000 � PYRGOS TRAVEL SRL
 2016-03-31 2016-04-01
Z641BB48EA AXIOS PROGRAMMA SEGRETERIA DIGITALE AGGIORNAMENTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 440.00 440.00
  • 06331261005 � AXIOS ITALIA SERVICE SRL
 2015-10-26 2016-12-16
Z641C8416B VALSECCHI CANCELLERIA SRL. ACQUISTO CARTA BIANCA F.TO A4 N. 300 RISME 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09521810961 VALSECCHI CANCELLERIA SRL 584.70 0.00
  • 09521810961 � VALSECCHI CANCELLERIA SRL
 2016-12-30
Z6518F1B78 AXIOS ITALIA ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONE UFFICI SEGRETERIA fattura n. 1645E del 11/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 3400.00 3400.00
  • 06331261005 � AXIOS ITALIA SERVICE SRL
 2016-03-22 2016-03-25
Z6E17E5773 PRIMATOUR fattura n. 107 del 29/02/2016 I ACCONTO VIAGGIO BERLINO 10/140 MARZO 2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 09810351008 PRIMATOUR srl 33065.50 33065.50
  • 04617111002 � COMPETITION TRAVEL
  • 09810351008 � PRIMATOUR srl
  • 10159931004 � TRE SRL
  • 10327111000 � HAPPYLAND SRL
  • 11946021000 � PYRGOS TRAVEL SRL
 2016-03-08 2016-06-03
Z7017E57FD COMPETITION TRAVEL fattura n. 455/2016/T del 28/05/2016 VIAGGIO ISTRUZIONE IN GRECIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04617111002 COMPETITION TRAVEL 13035.00 13035.00
  • 04617111002 � COMPETITION TRAVEL
  • 09810351008 � PRIMATOUR srl
  • 10159931004 � TRE SRL
  • 10327111000 � HAPPYLAND SRL
  • 11946021000 � PYRGOS TRAVEL SRL
 2016-06-03 2016-06-04
Z7318D4BB DASA RAGISTER SPA fattura n. IDS160006 del 15/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06205961003 DASA - RAGISTER S.P.A. 1608.86 1608.86
  • 06205961003 � DASA - RAGISTER S.P.A.
 2016-02-19 2016-02-22
Z7716FD7DC TREGI SRL fattura n. 18/2016 del 17/02/2016 REALIZZAZIONE IMPIANTO WI FI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 12294771006 TREGI Srl 6065.58 6065.58
  • 11999011007 � EUROINFORMATICA SERVICE
  • 12294771006 � TREGI Srl
 2016-02-19 2016-04-01
Z791A42C8B AXIOS ITALIA SERVICE fattura n. 2373E del 13/06/2016 SMS ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 855.00 855.00
  • 06331261005 � AXIOS ITALIA SERVICE SRL
 2016-06-18 2016-06-20
Z7C1AE267E FUSION TECHNOLOGY - MANUTENZIONE RETE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02328530601 FUSION TECNOLOGY 540.00 0.00
  • 02328530601 � FUSION TECNOLOGY
 2016-12-30
Z7D19DD015 INFOBIT SNC fattura n. 2016/0000123SP del 17/06/2016 ACQUISTO PC PORTATILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12435450155 INFOBIT SNC 388.00 388.00
  • 12435450155 � INFOBIT SNC
 2016-06-27 2016-07-08
Z7D1B69E94 LP VIAGGI fattura n. 32/2016 del 10/10/2016VIAGGIO SUBIACO ASSISI E RIENTRO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 520.00 520.00
  • 07353491009 � CILIA BUS srl
  • 10240051002 � D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl
  • 12505571005 � L P VIAGGI
 2016-10-29 2016-11-02
Z7F0F5E2FD OLIVETTI SPA- SALDO FATTURA N. 1134699308 DEL 13/10/2014 CONTRATTO NOLEGGIO 2116940284 DEL 16/07/2014 D COPIA 4500MF C MATRICOLA LXP4501037 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02298700010 OLIVETTI SPA 3040.00 3040.00
  • 02298700010 � OLIVETTI SPA
 2015-04-20
Z7F19C9ACB BASCO BAZAR 2 SRL fattura n. 146 del 03/12/2016 AMBIENTI DIGITALI CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-_88 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04936581000 BASCO BAZAR 2 SRL 16370.00 16370.00
  • 04472901000 � CONVERGE SPA
  • 04936581000 � BASCO BAZAR 2 SRL
  • 08834950019 � EDUTRONIC
  • 09959661001 � TC CONSULTING ITALY
  • 11247391003 � DESK ITALIA SRL
 2016-12-06 2016-12-07
Z8818F182A LP VIAGGI fattura n. 15/16 del 21/03/2016 USCITA BAGNOREGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 520.00 520.00
  • 07353491009 � CILIA BUS srl
  • 10240051002 � D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl
  • 12505571005 � L P VIAGGI
 2016-03-22 2016-04-08
Z8819C9B42 FUSION TECNOLOGY fattura n. 736 del 21/09/2016 - Ampliamento adeguamento rete LAN/WLAN 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02328530601 FUSION TECNOLOGY 5710.00 5710.00
  • 02328530601 � FUSION TECNOLOGY
  • 12294771006 � TREGI Srl
 2016-10-05 2016-10-18
Z881B8BAD7 LA SFORZESCA fattura n. 719 del 27/10/2016 ACQUISTO VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04231610728 LA SFORZESCA EDITRICE SRL 100.00 100.00
  • 04231610728 � LA SFORZESCA EDITRICE SRL
 2016-10-29 2016-11-02
Z8B1892844 DILC SRL fattura n. FATTPA 4_16 del 25/02/2016 Fornitura materiale informatico per laboratori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07422061213 DILC SRL 486.61 486.61
  • 07422061213 � DILC SRL
 2016-03-05 2016-03-22
Z8C1C60B0C MENHIR COMPUTERS - ACQUISTO BOX SICUREZZA PER NOTEBOOK E ACCESSORI LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PLNNGL63C63H588A MENHIR COMPUTERS 88.56 0.00
  • PLNNGL63C63H588A � MENHIR COMPUTERS
 2016-12-30
Z8E1C3B194 OFFICE DEPOT ITALIA SRL fattura n. 6406563 del 28/11/2016 FORNITURA URGENTE CARTUCCE (CONSEGNA 24h) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 VIKING OFFICE DEPOT 147.39 147.39
  • 03675290286 � VIKING OFFICE DEPOT
 2016-12-06 2016-12-09
Z911BA0B9B L.P. VIAGGI FATTURA N. 33/2016 BIS DEL 27/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 1200.00 1200.00
  • 07353491009 � CILIA BUS srl
  • 10240051002 � D'EMILIA TRAVEL SERVICES srl
  • 12505571005 � L P VIAGGI
 2016-11-10 2016-11-20
Z941918FE1 UNIFO SRL fattura n. 000158/PA del 31/03/2016 MATERIALE LABORATORI CHIMICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01854410261 UNIFO SRL 538.50 538.50
  • 01854410261 � UNIFO SRL
 2016-04-06 2016-04-08
Z971168B0D GISO DI DE SANTIS MARIO &CO ACQUISTO CARTELLINE SOSPESE (DITTA IN FALLIMENTO) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 884.99 0.00
  • 02529220960 � GISO di DE SANTIS MARIO M. & C
 2014-11-12
Z9D1B74FD8 OFFICE DEPOT fattura n. 6370456 del 04/10/2016 ACQUISTO URGENTE CARTUCCE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 VIKING OFFICE DEPOT 82.15 82.15
  • 03675290286 � VIKING OFFICE DEPOT
 2016-10-29 2016-11-02
ZA517E588C PYRGOS TRAVEL fattura n. 365/2016/SC del 03/05/2016 VIAGGIO PALINURO 30/05/2016 AL 02/06/2016 I ACCONTO 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 11638.00 11638.00
  • 04617111002 � COMPETITION TRAVEL
  • 09810351008 � PRIMATOUR srl
  • 10159931004 � TRE SRL
  • 10327111000 � HAPPYLAND SRL
  • 11946021000 � PYRGOS TRAVEL SRL
 2016-05-07 2016-06-04
ZAA1C790B5 PACIONI PIERA IMPEGNO PER REALIZZAZIONE BROCHURES E MANIFESTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PCNPRI64M19A749B PACIONI PIERA 655.00 0.00
  • PCNPRI64M19A749B � PACIONI PIERA
 2016-12-30
ZB7166D370 RAINESS SRL ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES S.r.l. 08274561003 ARCOBALENO GROUP SRL 802.50 802.50
  • 05143491008 � RAINES S.r.l.
  • 08274561003 � ARCOBALENO GROUP SRL
 2015-10-27 2016-01-08
ZB7182F9E2 LUSTRISSIMI fattura n. 1/PA2016 del 28/01/2016 acquisto scaffalatura per archivio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07732781005 LUSTRISSIMI s.n.c. 196.96 196.96
  • 07732781005 � LUSTRISSIMI s.n.c.
 2016-02-01
ZB71974759 LP VIAGGI fattura n. 18/2016 del 18/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 436.36 436.36
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 2016-04-21
ZB8182E590 TELECOM ITALIA fattura n. 8W00020372 del 12/01/2016 LINEA DATI LABORATORI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 2209.50 2209.50
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 2016-01-25 2016-12-06
ZBB18BA4C8 LP VIAGGI fattura n. 14/16 del 21/03/2016 USCITA ROMA PARCO DELLA MUSICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 300.00 300.00
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 2016-03-22 2016-04-08
ZBD1BBA393 AICA - fattura n. 003450 del 26/10/2016 ACQUISTO ESAMI CORE E NUOVA ECDL 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico 715.00 715.00
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 2016-10-29 2016-11-02
ZC51759AEB BENACQUISTA ASSICURAZIONI - SALDO PREMIO ASSICURATIVO N.157 OPERATORI SCOLASTICI COPERTURA GLOBALE - PAGANTI 140 PREMIO ASSICURATIVO ? 3,80 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc 3355.40 3355.40
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 2016-02-23 2016-03-15
ZC919E0CC4 TREGI SRL fattura n. 55/2016 del 30/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12294771006 TREGI Srl 23.80 23.80
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 2016-07-15 2016-08-08
ZD61849827 LP VIAGGI - SUBIACO fattura n. 11-2016 del 26/02/2016 USCITE GALLERIA BORGHESE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 872.72 872.72
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 2016-03-05 2016-03-08
ZD91960BFA LP VIAGGI fattura n. 17/2016 del 18/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12505571005 L P VIAGGI 272.73 272.73
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 2016-04-21 2016-04-21
ZDB1A47BE7 MONDOFFICE SRL fattura n. 30011251 del 21/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE s.r.l. 89.17 89.17
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 2016-06-28 2016-07-08
ZDD1806095 TREGI SRL fattura n. 17/2016 del 17/02/2016 PARTE RELATIVA ALLA FORNITURA PER L'AMPLIAMENTO DELLA RETE WI-FI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 12294771006 TREGI Srl 4485.00 4485.00
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 2016-02-19 2016-06-03
ZDF182B63A 1962 - QUARENGHI - SUBIACO ACQUISTO ESAMI E SKILLS CARD 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA - Ass.Italiana Inf. e Calcolo Automatico 2342.40 2342.40
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 2016-01-23 2016-01-30
ZE51C04BD2 CASTELLANI.IT fattura n. VP 101/2016 del 23/11/2016 fornitura scaffalatura 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00140540501 CASTELLANI.IT SRL 270.25 270.25
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 2016-12-06 2016-12-09
ZE717E57B5 PYRGOS TRAVEL SRL fattura n. 110\2016\SC del 04/03/2016 ACCONTO VIAGGIO SICILIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11946021000 PYRGOS TRAVEL SRL 10200.00 10200.00
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 2016-03-08 2016-03-23
ZE81917B61 OFFICE DEPOT fattura n. 6257083 del 18/03/2016 TONER LABORATORI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 VIKING OFFICE DEPOT 149.95 149.95
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 2016-03-31 2016-04-01
ZEA17E5789 COMPETITION TRAVEL SRL fattura n. 359/2016/T del 27/04/2016 VIAGGIO A DUBLINO DAL 28/04/2016 AL 04/05/2016 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 04617111002 COMPETITION TRAVEL 23180.00 23180.00
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 2016-05-07 2016-05-11
ZEB1B12AA0 CARTOTEC 92 SAS fattura n. 1531 del 12/09/2016 ACQUISTO REGISTRO DI CLASSE A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04293631000 CARTOTEC 92 s.a.s. 295.80 295.80
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 2016-10-05 2016-10-06
ZF00F8EB95 POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30061637SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE Spa 162.41 162.41
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 2016-02-01 2016-12-31
ZF619EBF93 FABRESCHI DI PIERA PACIONI fattura n. 9/PA del 20/05/2016 MANIFESTI LOCANDINE CORSO SERALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PCNPRI64M19A749B PACIONI PIERA 80.00 80.00
  • PCNPRI64M19A749B � PACIONI PIERA
 2016-06-03 2016-06-04